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公开时间：2022年9月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………20

十、其他重要事项的情况说明………………………………………20

第三部分 名词解释……………………………………………………22

第四部分 附件…………………………………………………………27

第五部分 附表…………………………………………………………37

一、收入支出决算总表………………………………………………38

二、收入决算表………………………………………………………38

三、支出决算表………………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………38

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。主要职责是：（1）贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况。坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，围绕中心、服务大局，尊重文艺规律、改革创新，依法依章程开展工作。（2）组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。（3）组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。（4）负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。（6）服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。（7）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。（8）依法依章程指导下级文联工作。（9）主管市文联所属的文艺报刊。负责对主管的社会组织进行业务指导和监督管理。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，守牢文艺阵地。开展党史学习教育，统筹做好党的十九届六中全会、“七一”重要讲话、市第十一次党代会精神学习宣传贯彻，实施学习铸魂、政治引领、主题创作、文艺惠民、能力锻造“五大行动”。抓实党建、全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、思想政治、安全维稳工作，加强文艺组织、文艺媒体、文艺活动管理，推动文艺健康发展。

2.聚焦重大题材，推出文艺精品。举办庆祝中国共产党成立100周年“百炼成钢”美术作品展、“光辉岁月”摄影作品展、“百年红心”主题征文、“红色经典”书写大赛作品展4项主题活动，推出一批音乐、曲艺、戏曲、舞蹈等原创作品，共创作主题作品2000余件，展出、汇编、推送优秀作品200件，艺术再现辉煌历史，热情讴歌美好时代。组织开展《火红年华》文艺评论，赏析作品艺术魅力，提炼城市文化精神。2021年，全市作家发表、出版文学作品400余篇（部），68件艺术作品在省级以上入展、获奖，4件入选“四川省文艺百家推优工程”，4件入选“天府天工—四川工业题材美术创作工程”。

3.立足事业发展，加快人才成长。积极引进人才，文学院、书画院引进2人，招才引智签约4人。大力培养人才，邀请30余名文艺名家莅攀交流讲座、采风创作，举办采风、笔会、研讨10场，培训创作骨干500余人次。2021年，全市新增国家级会员2人、省级会员8人、市级会员62人，1人获聘省政府文史研究馆特约馆员，1人当选“四川工匠”，4人当选攀枝花青鹏人才，3人评为学术和技术带头人。目前，全市共有国家级会员58人、省级会员405人、市级会员1718人。

4.顺应群众期盼，推进文艺惠民。开展“我为群众办实事”实践活动，志愿服务8场。开展“永远跟党走”群众文艺活动，举办主题展演10场。开展文艺家为家乡送祝福、为英模等群体赠春联活动，送出作品2500余件。举办苴却石雕精品展、院藏美术精品展，让文艺精品与人民群众零距离。开展文艺援藏，编辑出版攀枝花对口帮扶木里县纪实专刊《藏乡盛开攀枝花》，推出“攀木情深”《攀枝花文学》特刊，举办“攀木情深”美术书法摄影作品联展。助力乡村振兴，实施脱贫村对口帮扶。

5.瞄准“三个圈层”，助力城市发展。开展“提升城市文化软实力”“文艺助力文旅康养品牌形象提升”专题调研，提出措施建议，供市委决策参考。撰写打造“两江三桥”婚恋主题“网红打卡地”策划方案，得到市委领导肯定。举办“两江三桥”谷雨诗会，26万人次观看线上直播。举办“花城靓影”风光摄影作品评展，征集作品1856件，展出代表性作品80件，为城市形象添彩、代言。

6.聚力优势门类，打造文艺品牌。文学方面，“攀枝花作家群”屡创佳作，在国家级、省级发表文学作品有新成效，《攀枝花文学》在国内同类文学刊物中有较大的影响。美术方面，“百炼成钢”系列创作展览取得标志性成果，“工业题材”丰富拓展全省文艺创作领域，省美协两次组织国内名家到攀采风创作，2021年实施“天府天工—四川工业题材美术创作工程”。书法方面，攀籍书法团队创作实力加速提升，话语权不断增强，在全国、全省评展评奖中斩获颇丰。摄影方面，在市委主要领导亲自关心和推动下，“花城靓影”创作评展征集优秀作品1856件，攀枝花风貌被艺术地记录、传播，成为展示城市形象的亮丽名片。民间文艺方面，依托中国民间工艺美术大师、省级非遗代表性传承人等领军人才，以苴却石雕为代表的民间文艺发掘研究、技艺传承、创新创作不断取得新成果。

 

二、机构设置

市文联机关设办公室、组联科；市文联下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入市文联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）

攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计611.74万元、支总计612.60万元。与2020年相比，收入总计增加56.15万元，增长10.11%、支出总计增加57.88万元，增长10.43%。主要变动原因新招聘2人入职增人增资；增加2名退休去世人员的抚恤金；增加2名退休中人的退休一次性补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图 ）

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计611.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计612.60万元，其中：基本支出531.67万元，占86.79%；项目支出80.93万元，占13.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计611.74万元、支出总计612.60万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加56.15万元，增长10.11%；财政拨款支出总计增加57.88万元，增长10.43%。主要变动原因是新招聘2人入职增人增资；增加2名退休去世人员的抚恤金；增加2名退休中人的退休一次性补贴。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.96万元，增长10.65%。主要变动原因是新招聘2人入职增人增资；增加2名退休去世人员的抚恤金；增加2名退休中人的退休一次性补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出612.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.49万元，占42.20%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.70万元，占24.43%；社会保障和就业（类）支出149.39万元，占24.39%；卫生健康支出23.30万元，占3.80%；住房保障支出31.72万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为612.60，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为132.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为124.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为134.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）   出版发行（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为62.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为43.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为31.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率好，预算精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出531.67万元，其中：

人员经费476.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费55.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算39.88%，决算数小于预算数的主要原因是从严执行中央八项规定，规范、节省使用三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.19万元，占93.28%；公务接待费支出决算0.09万元，占6.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0 万元，完成预算0 %。全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与2020年均无经费支出。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,完成预算73.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.67万元，增长128%。主要原因是一方面公务车辆运行年限增加相应增加了轮胎配件等维修方面的支出；另一方面2021年送文化下乡、进校园等活动活跃，增加了运行费用开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.19万元。主要用于攀枝花文学院及市书画院开展日常业务工作、组织文艺活动及组织文艺惠民、送文化下乡、开办《攀枝花文学》杂志等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算5.42%。公务接待费支出决算比2020年减少0.68万元，下降88.31%。主要原因是本年公务接待少，接待开支少。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待遂宁市文联赴攀开展文艺交流考察活动。

外事接待支出 0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市文联机关运行经费支出55.62万元，比2020年增加3.56万元，增长6.84%。主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，市文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市文联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于攀枝花文学院、攀枝花市书画院开展日常业务工作，组织文艺及文艺惠民活动、送文化下乡、开办《攀枝花文学》杂志等业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对庆祝建党100周年文艺活动、《攀枝花文学》办刊、文艺创作中心日常运行及安全维护、攀枝花文学院书画院经费、《攀枝花文学艺术年鉴》、市级协会工作经费、两江三桥谷雨诗会、高层次人才经费、驻村干部补助、城市营销形象宣传花城靓影摄影展项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市文联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：其他用于广播电视方面的支出

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件

2021年市文联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市文联机关内设2个正科级机构，分别是办公室、组织联络部。下属两个正科级公益性一类事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），不独立核算。

（二）机构职能。攀枝花市文学艺术界联合会（以下简称市文联）是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。主要职责是：（1）贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况。（2）组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。（3）组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。（4）负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。（6）服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。（7）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。（8）依法依章程指导下级文联工作。（9）主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。市文联机关核定公务员编制5名，实有6名（含1名在市人大常委会工作的人员，单列编制），工勤编制2名，实有1名；现有按86号文件管理人员1名。攀枝花文学院核定事业编制10名，实有8名，当年调入1名、公招1名。攀枝花市书画院核定事业编制8名，实有6名，当年调出1名、考核招聘1名。市文联现有离休人员1名，退休人员17名（含文学院、书画院退休人员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年财政拨款收入总计611.74万元，年初结余和结转0.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年财政拨款支出总计612.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。维持市文联机构正常运转及保障所有人员的人员经费；在业务工作上加强文学艺术界的交流，开展重大题材创作、举办公益性的展览、讲座；组织带领文艺工作者扎根人民、深入生活基层采风创作；加强文艺队伍建设，培养文艺人才；丰富文艺创作，发布高水平文艺作品；文艺惠民工程取得实效。

2.目标实现。实现了维持机构日常办公、保障人员经费、保障文艺中心基本运转与基础设施安全、加强文艺队伍建设和文艺交流、促进各门类文艺繁荣发展等目标。

3.支出控制。2021年度财政经费紧张，支出精打细算，按照工作进度支付相关经费。

4.执行进度。预算资金执行按照国库支付的节奏开展。

5.预算完成情况。预算资金100%使用完成。

6.资金结余率。资金结余为0元。

7.本年未出现违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用。各部室院目标绩效实现情况，作为年度评优评先进的参考依据。

2.自评公开。部门整体自评报告及《自评表》已在攀枝花文艺网上公开公示，网址：http://www.pzhwyw.com/。

3.问题整改和应用反馈等情况。无

（三）自评质量

    部门整体支出自评结果准确。

四、评价结论及建议

    （一）评价结论。2021年度市文联在预算资金整体绩效成本低，评价结论为较好。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

 

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（文艺创作中心日常运行及安全维护）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市文联是该项目的具体实施单位，绩效目标是维持文艺中心的日常运行和安全维护，具体包括卫生保洁、安保维护、日常维修等方面的管理。

2．项目立项、资金申报的依据。攀枝花文艺创作中心是重要的公共文化基础设施，是开展文艺研究、创作、培训、交流、展览的重要场所，是繁荣文艺事业、推进文艺惠民的重要阵地。长期以来，每年举办文艺展览十余场，接待参观群众10万人次；每年举办文艺讲座十余场，参加群众1200人；5个名师工作室每年培训文艺人才300余人；15个市级文艺家协会每年在此开展文艺研讨、创作活动50余场次。中心收藏有近40年来上级领导题词、国内名家文艺作品近400件，是我市珍贵的文化财富。通过项目实施，确保文艺工作正常开展，确保保障文化基础设施安全、文艺财产安全、公共文艺活动安全。项目符合党和国家发展文艺事业的方针政策，具有可持续性、迫切性和不可替代性，服务对象确定，社会效益明显。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。文艺中心至少需要保安、保洁共计3名，以劳务外包的形式实现，按照合约规定每月支付8100元劳务费，资金按合同约定，在当季度末进行支付。另外需要进行日常的维修维护、更换配件（包括金江展厅维修），每月预算花费1000元，由专人负责，每月根据实际开支按照财务规定据实报销。资金取得全部来源于财政拨款。

4．资金分配的原则及考虑因素。每季度按照合同约定进行资金支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。本项目主要内容是攀枝花文艺创作中心物业管理、设施维护、安全保障。通过项目实施，确保文艺工作正常开展，确保保障文化基础设施安全、文艺财产安全、公共文艺活动安全。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。市文联对绩效目标进行了细化，一方面需要保障市文联及其下属单位办公场所正常运行；另一方面要保障文艺中心基础设施的安全、稳定，又要实现爱国卫生目标；最后要搭建好公共文艺活动的舞台。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过查阅资料、审核票据工作简报来进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经过市文联申报预算，市财政下达预算资金11.00万元，在年初已全额批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金收入为一般公共预算财政拨款预算收入。

2．资金到位。资金到位及时，经费基本能够保障项目正常开展。

3．资金使用。到年底该资金预算执行率为100%。依照我市财经纪律规定和市文联财务要求、内控管理规定，从严审核经费支出；坚持“三重一大”事项由党组会集体研究决定；项目经费预决算在公共平台依法公开，经费使用情况接受监督。资金使用安全、规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

市文联财务管理制度健全，执行财务管理制度严格，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

市文联的项目由各部室院根据各自职能职责分工，分别承办各项目工作。根据职责分工，由市文联机关办公室具体管理该项目。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由市文联机关办公室具体管理，每日安排保安、保洁值守，按季度支付款项。日常水电、设施设备维修维护由专人负责，按需申请执行。

（二）项目管理情况。由于经费较少，不在集中采购和分散采购的范围内，通过比选方式确定劳务外包公司，比选结果报市文联党组会审议通过后确定。

（三）项目监管情况。项目资金通过项目执行进度情况支付，资金使用情况进行预算公开、决算公开。重大经费开支由党组会集体决议，经费开支由市文联财务统一核算。市文联统筹推进项目实施，各部室院具体承办，通力配合。如有部分项目推进缓慢，则由市文联主要负责人亲自过问，亲自安排，保障项目按照计划规定时间完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目按照时间进度完成，总成本11.00万元，主要用于支付维修维护费。

在成本控制方面，在项目支出时，注重精打细算，重视投入产出比，争取最少的经济投入撬动更大的社会效益，进一步推动文艺事业发展；重视项目成果和质量指标，对项目开展结果追求高质量、高标准。在项目工作中，注重项目的社会效益，对宣传攀枝花城市形象、弘扬三线建设精神，扶持本土作家画家，打造本文化品牌起了推动作用；社会效益进一步扩大，积极推动攀枝花实现可持续发展。

在数量指标方面，举办庆祝中国共产党成立100周年“百炼成钢”美术作品展、“光辉岁月”摄影作品展、“百年红心”主题征文、“红色经典”书写大赛作品展4项主题活动，推出一批音乐、曲艺、戏曲、舞蹈等原创作品，共创作主题作品2000余件，展出、汇编、推送优秀作品200件，艺术再现辉煌历史，热情讴歌美好时代。对文艺中心进行了5次维修，包括水店管线维修、厕所维修、展厅维护、灯具维修、办公桌椅维修等。

实现进度方面，2021年圆满完成。

（二）项目效益情况。

文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费，举办展览、举办公益讲座、文艺惠民；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。作为文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；开展重大主题活动创作、展览、展示，弘扬“我们的节日”、“中国梦”主题精神；送文化下乡、进校园，密切联系人民群众；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市文联所属项目开展总体较好。项目工作推进有序，年底均能顺利完成；项目严格进行了成本控制，经费开支从严把关，依法公开；坚持重大事项集体研究，决策科学，符合文艺事业发展规律，又促进了文艺事业发展。取得了较好的社会效益，推出了一批优秀文艺作品和培养了优秀艺术人才；为文艺事业积存了成果，推动城市文化品牌建设，繁荣了攀枝花艺术创作，积极宣传了攀枝花城市新形象；文艺队伍壮大，文艺成果丰硕，文艺惠民工程取得实效。

（二）存在的问题。

项目经费较紧张，部分需要维修的地方仅能暂时放置，比如厕所瓷砖脱落、1楼外墙出现霉斑墙面脱落，只能将这些隐患上报机关服务中心，且机关服务中心已进行了实地勘察、调研。

（三）相关建议。

增加预算经费。

 

 

附表：     附件2 专项（项目）资金绩效自评表 （2021年度） 专项（项目）名称 文艺中心日常运行及安全维护 项目主管单位 攀枝花市文学艺术界联合会 项目实施单位 市文联、攀枝花市书画院（攀枝花城市雕塑创作室）、攀枝花文学院（《攀枝花文学》杂志社） 项目资金 （万元）   全年预算数 实际完成数 执行率（%）  年度资金总额： 11万元 11万元 100%        其中：上级财政资金                    本级财政资金 11万元 11万元 100%              其他资金       总 体 目 标 年度设定目标 实际完成情况 保障攀枝花文艺创作中心正常运行，有计划组织举办文艺展览、交流公益讲座等文艺惠民常态化活动；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。不断增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；密切联系人民群众，开展重大主题活动创作、展览，弘扬主旋律，凝聚正能量；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。 100%完成 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成数 完成率（%） 未完成原因和改进措施 项目完成 数量指标 4个季度安全维护 维护文艺中心安全维护 安全运行 100%完成   一年卫生达标 2021年办公区域卫生达标 完成 100%完成   举办展览、提供创作平台 为各门类协会提供创作平台 15个协会提供创作平台 100%完成   质量指标 对有一定水准的书画、摄影作品开展常规性展览 群众了解文艺的窗口，打造城市形象品牌 群众了解文艺的窗口，打造城市形象品牌 100%完成   卫生达标、安全稳定运行 文艺中心稳定运行 文艺中心稳定运行 100%完成   开展我们的节日：主题活动，弘扬主旋律 不断满足人们业余精神文化需求，增强获得感、幸福感 不断满足人们业余精神文化需求，增强获得感、幸福感 100%完成   时效指标  完成时间 2021年底 2021年底 100%完成    指标2：          ……         成本指标 举办各类常规、专题展览及维修维护成本 一年2万元 一年2万元 100%完成   安保、卫生等物业维护 一年9万元 一年9万元 100%完成             ……           项目效益 经济效益 指标  指标1：          指标2：          ……         社会效益 指标 亿文艺中心为创作基地，出作品出人才，提升攀枝花文化的影响力和软实力 以文学艺术服务打造特色地方文艺，不断提升城市文化影响了力和软实力 以文学艺术服务打造特色地方文艺，不断提升城市文化影响了力和软实力 100%完成    指标2：          ……         生态效益 指标  指标1：          指标2：          ……         可持续影响 指标  指标1：          指标2：          ……         ……           满意度指标 满意度指标 对文艺中心运行的满意度 满意度90% 满意度90% 100%完成    指标2：          ……         ……

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

 

四川省攀枝花市文学艺术界联合会2021年决算公开表.XLS