目录

 

公开时间：2021年9月14日

 

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………8

第二部分2020年度部门决算情况说明…………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………20

十、其他重要事项的情况说明 …………………………20

第三部分 名词解释………………………………………35

第四部分 附件……………………………………………40

附件1………………………………………………………40

附件2………………………………………………………47

第五部分 附表……………………………………………58

一、收入支出决算总表…………………………………58

二、收入决算表…………………………………………58

三、支出决算表…………………………………………58

四、财政拨款收入支出决算总表………………………58

五、财政拨款支出决算明细表…………………………58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算…………58

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………58

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…58

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………58

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………58

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。主要职能是：（1）贯彻党的文艺工作路线、方针和政策；对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用，围绕党和政府中心工作开展文学艺术创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议。（2）组织召开市文联代表大会、委员会以及全市文联系统工作会议。（3）组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和文艺惠民工作。（4）会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品。（5）抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。（6）协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．突出政治引领，文联职能作用充分发挥。一是以高度政治自觉抓好文联自身建设。制定党组落实全面从严治党主体责任清单、2020年度党建工作“三张责任清单”，制定党组中心组学习制度和年度学习计划，细化党组主体责任、党组书记第一责任人责任、党组成员分管责任，对照落实35项具体职责。制定全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作6个方面20条具体措施，落实“一岗双责”责任制，严格执行文联《内部控制手册》、“三重一大”事项党组集体研究等制度，守住了党风廉政底线。二是以强烈的使命担当把正文艺前进方向。坚持党领导文艺工作的根本原则，履行抓意识形态工作责任，制定党组落实意识形态工作责任制责任清单、意识形态领域风险清单，健全动态分析、定期报告工作机制，加强对文艺团体、文艺媒体、文艺创作、文艺活动的管理，引导广大文艺工作者树立正确文艺立场，坚持正确文艺方向，确保文艺领域意识形态安全。三是在“守纪律、提效能、强执行、做表率”中提升抓自身建设、抓事业发展的能力。突出目标导向、坚持标准引领，制定领导班子、领导干部、党员同志“三个活动标准”，明确28项具体要求，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，努力在提升文艺工作素质、争创文艺事业佳绩、增强文艺惠民实效、优化文艺队伍形象等方面干在实处、走在前列。突出问题导向、狠抓整改提升，通过自查检视，列出领导班子9个方面问题清单，制定23条整改措施，建立整改落实台账，逐项整改销账。突出结果导向、注重做功实效，抓好6个重大题材创作、5项重要文艺活动、4项重点惠民工程，以工作实绩体现活动实效。

2．强化联络服务，文艺队伍建设全面加强。一是加强对文艺界的联系和服务。构建市文联与基层文联、文艺家协会、文艺工作者之间的亲清新型关系，开展文艺界联络、沟通、服务活动41次，发挥桥梁纽带作用，及时沟通反馈、协调解决文艺工作面临的问题。二是加强文艺家协会建设和管理。对15个市级文艺家协会开展全覆盖的摸底调研，指导协会完善章程，推进协会依法规、依章程运行、管理、发展，更好地服务会员，维护会员权益。三是加强文艺人才发现和培养。邀请文艺名家莅攀讲学、辅导创作。开展文艺采风、笔会活动18次，开展文艺培训19次，培训文艺工作者1200人次。2020年，全市新增国家级文艺家协会会员3人、省级会员17人。截至2020年底，全市有市级文艺家协会15个，各级文艺家协会会员4200人（其中：市级会员1638人、省级会员397人、国家级会员56人），有9名文艺工作者评为学术和技术带头人，8人入选首届攀枝花英才，1名优秀年轻人才受到跨行业提拔使用。

3．树立精品意识，文艺创作生产成果明显。一是组织主题文艺创作。开展“以文战疫”，创作抗疫主题文艺作品1000余件，编发、推送抗疫作品专刊44期，学习强国、人民网、人民日报、光明日报、光明网、新华社客户端及多家省级媒体分别转载。开展纪念攀枝花建市55周年系列文艺活动，组织创作主题文艺作品800余件，《攀枝花文学》杂志推出“青春·终身·子孙--我的攀枝花”专栏。脱贫攻坚题材长篇小说《安宁秋水》、“三线精神”主题诗集《采石场》等文学力作顺利出版。二是组织高水平文艺赛事和展览。举办国际自行车赛、皮划艇赛、登山健身大赛“三项赛事”主题摄影大赛，征集作品1729 幅，展出获奖作品76幅，展示“阳光花城、运动健康”美好形象和独特魅力。与《星星》诗刊合作，开展“品味大笮”摄影诗歌大赛，展示攀枝花人文风采，扩大文艺影响，加快文艺繁荣和经济复苏。举办“风华正茂·攀枝花青年六人美术作品展”，搭建新人新作展示交流平台，市委主要领导前往调研。三是打造攀枝花文化名片。完成《攀枝花历史文化故事》专刊组稿编辑。举办首届攀枝花美术作品双年展，计划展出优秀作品60件，推动形成双年届展规制。文艺工作者发挥专长，参与多项市级文化工程建设项目。四是承办第九届攀枝花文学艺术奖评颁奖工作。市委、市政府向25件作品颁发文学艺术作品奖，向2名文艺工作者颁发文学艺术贡献奖，并于11月11日隆重召开颁奖大会，褒奖激励优秀文艺成果。

4．坚持文艺为民，文艺惠民工程取得实效。一是开展文艺志愿服务。贴近人民美好生活需要抓文艺工作，组织开展文艺惠民、志愿服务活动22场次，为群众创作赠送文艺作品5200件，赠送文艺书刊800份，7件作品入选全省文艺志愿服务网上展览。二是开展文艺培训指导。稳妥恢复“名师工作室”授课，开班60场次，800余人次接受文艺辅导。三是开展文艺扶贫。两次到木里县开展文艺交流帮扶，推出“攀木情深 共奔小康”文学特刊和美术、书法、摄影展，助力藏区文艺繁荣、旅游发展。深入米易县湾丘乡青山村开展文艺惠民服务、脱贫攻坚对口帮扶，向村红色书屋赠送党建、文艺书刊100余册，职工“以购代捐” 购买5100元农产品。驻村扶贫作家徐肇焕的报告文学《青山是个好地方》在《人民日报》发表。

二、机构设置

市文联下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（均不独立核算，由市文联进行统一财务核算）。

纳入市文联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）
2. 攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计555.59万元，支出合计554.72万元。与2019年相比，收入减少147.17万元，下降20.94%；支出减少150.12万元，下降21.30%。主要变动原因是上年度年中追加了项目经费预算，本年度项目支出相对减少；一名调研员退休、人员调出等原因，基本支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计555.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.51万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入1.08万元，占0.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计554.72万元，其中：基本支出453.49万元，占81.75%；项目支出101.23万元，占18.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计555.59万元，支出合计554.72万元。与2019年相比，财政拨款收入减少147.15万元，下降20.94%。主要变动原因是上年度年中追加了项目经费预算，本年度项目支出相对减少；一名调研员退休、人员调出等原因，基本支出减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出553.64万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少145.32万元，下降20.77%。主要变动原因是上年度年中追加了项目经费预算，本年度项目支出相对减少；一名调研员退休、人员调出等原因，基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出553.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.40万元，占26.99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出261.79万元，占47.29%；社会保障和就业（类）支出88.45万元，占15.98%；卫生健康支出23.07万元，占4.16%；住房保障（类）支出30.92万元，占5.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为553.64万元，完成预算99.84%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为138.17万元，完成预算99.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付的人员经费形成结余经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为215.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为57.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出452.41万元，其中：

人员经费400.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费52.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算44.03%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理“三公”经费，始终坚守公务接待、公务用车相关规定，全力节省开支，没有超标准、超范围报销“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占40.31%；公务接待费支出决算0.77万元，占59.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,完成预算41.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.69万元，下降57.02%。主要原因是从严管理公务用车运行，始终坚守公务用车相关规定，全力节省开支，没有超标准、超范围报销经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆（其中一辆车辆已经在2016年执行报废，由于还未收到相关部门下账批复文件，依然保留在账面上，实际运行的只有一辆车）其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元。主要用于攀枝花文学院、攀枝花市书画院开展日常文艺活动及组织文艺惠民、送文化下乡、开办攀枝花文学杂志、签约作家及文艺交流等业务活动所需的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算46.11%。公务接待费支出决算比2019年增加0.49万元，增长204.17%。主要原因是与上级部门及其他市州文联交往更加密切，增加了接待工作，其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：           

1.接待省文联、省美协组织文艺家赴攀采风活动，费用0.41万元。

1. 接待省摄协组织文艺家赴攀采风活动，费用0.13万元。
2. 市文联工作人员考调到省摄协，接待省文联考察组人员莅攀进行考察工作，费用0.09万元。
3. 接待遂宁市文联赴攀开展“遂协西行”活动，费用0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1.08万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。（财决公开14表无数据）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市文联机关运行经费支出52.06万元，比2019年增加12.46万元，增长31.46%。主要原因是新增考核招聘的工作人员及新增调入工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市文联政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机等物品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市文联共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,（其中一辆车辆已经在2016年执行报废，由于还未收到相关部门下账批复文件，依然保留在账面上，实际运行的只有一辆车）。其他用车主要是用于保障事业单位开展日常业务、组织文艺活动、组织创作等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看均按期完成项目绩效目标，打造攀枝花文艺群体，极大团结文艺爱好者，围绕城市中心主题积极创作，提升城市文化软实力，推出作品，推出人才。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2020年度部门决算中反映文艺中心基本运行维护及文艺惠民、市级协会经费、《攀枝花文学艺术年鉴》、签约作家、攀枝花市书画院工作经费、《攀枝花文学》办刊、“第九届攀枝花文学艺术奖”颁奖工作经费、2020年第二批宣文经费《攀枝花历史文化故事》专刊、驻村干部补助、2020年省级公共文化体系建设专项经费等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）《攀枝花文学艺术年鉴》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为建设攀枝花文学艺术资料库，为历史存真，为文艺发展积存成果。收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准水平的代表性作品；积存文艺史料，便于文艺研究，激励作者创作，扩大本土文艺影响力；激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力；作为艺术历史档案保存。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

1. 签约作家经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展重大题材创作，推出优秀作品、优秀人才，打造攀枝花作家群；为打造攀枝花区域性文化高地，传播攀枝花城市文化品牌服务；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化软实力。发现的主要问题：无 。下一步改进措施：无。
2. 攀枝花市书画院工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成书画交流、书画作品研讨、开展书画艺术工作专题会议，开展书画展览等工作。推动城市文化品牌建设，围绕中心工作，繁荣攀枝花书画艺术创作；积极宣传攀枝花城市新形象；书画艺术坚持以人民为中心的创作导向，坚持书画艺术贴近人民、贴近生活，让群众共享文艺发展成果；坚持走出去、请进来的方式，学习借鉴其他省市州先进经验，促进攀枝花市书画艺术发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）攀枝花文学院工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展文学交流、文艺理论研究、文学创作、公益性文学辅导服务；凝聚了全市大批文学爱好者和文学作家，为打造攀枝花作家群，繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设具有深远意义；繁荣文学创作，贴近人民、贴近生活，创作出一批群众喜闻乐见的优秀作品。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办展览、举办公益讲座、文艺惠民；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。作为文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；开展重大主题活动创作、展览、展示，弘扬“我们的节日”、“中国梦”主题精神；送文化下乡、进校园，密切联系人民群众；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			《攀枝花文学艺术年鉴》
预算单位			攀枝花市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准水平的代表性作品；积存文艺史料，便于文艺研究，激励文艺创作，扩大本土文艺影响力；激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力；建设攀枝花文学艺术资料库，为历史存真，为文艺发展积存成果。			100%完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每年出版	一部艺术年鉴	编印《攀枝花文学艺术年鉴（2019）》，全书316页
	项目完成指标	数量指标	印刷、刊印	500本	共印500本
	项目完成指标	质量指标	收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准、水平的代表性作品	形成具有历史价值、文艺价值的文艺成果史料	形成具有历史价值、文艺价值的文艺成果史料
	项目完成指标	时效指标	当年完成编撰	2020年底完成	2020年10月编撰出书
	项目完成指标	成本指标	支付作品作者的稿酬费、印刷费	全年共计45000元	全年共计45000元
	……
	效益指标	扩大本土文艺影响力	积存文艺史料，便于文艺研究，激励作者创作，扩大本土文艺影响力	汇集2019年全市文艺大事记，收录文学、音乐、美术、戏剧、文艺评论等12个门类的优秀文艺作品136件	100%完成
	效益指标	提升文化软实力	激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力，不断丰厚攀枝花文以积存。	汇集和展示了2019年全市文艺创作生产的优秀成果，为文艺工作者提供了展示才华的舞台，保存了攀枝花文艺史料	100%完成
	……
	满意度指标		群众满意100%	群众满意100%	100%完成

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			攀枝花市书画院工作经费
预算单位			攀枝花市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		1.9万元	执行数:	1.9万元
	其中-财政拨款:		1.9万元	其中-财政拨款:	1.9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	书画艺术始终坚持以人民为中心的创作导向，坚持书画艺术贴近人民、贴近生活，让群众共享文艺发展成果；坚持走出去，请进来策略，学习其他省市州先进经验，促进攀枝花市书画艺术繁荣发展；开展书画、雕塑交流、书画作品研讨、组织召开书画艺术工作专题会议，开展书画展览、雕塑艺术创作等工作。推动城市文化品牌建设，围绕中心工作，繁荣攀枝花书画艺术创作；积极宣传攀枝花城市文化形象。			组织文艺展览8场次，参观群众近4万人次；组织文艺交流、研讨活动4次；开展文艺惠民活动22场次；名师工作室开斑60无次，培训指导800余人次；征集、展出“金少艺廊”美术、书法作品57件，成为居为展示攀城市文化的重要窗口
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	书画交流	一个季度1次，1年4次	举办书画交流、展览8场次
	项目完成指标	数量指标	书画作品研讨	一个季度1次，一年4次，共计150人次	举办作品交流、座谈、研讨活动4场，参加人数160人次
	项目完成指标	数量指标	召开书画文艺创作工作会议	1个季度1次，一年4次	举办书画、摄影创作辅导60场次
	项目完成指标	质量指标	书画惠民，弘扬主旋律，	书画进校园、社区、进贫困村	举办文艺惠民活动22场次
	项目完成指标	质量指标	繁荣书画艺术，扶持攀枝花本地书画艺术	召开工作研讨会，开展省市之间书画艺术交流，提升本地书画艺术家的学习机会，开阔眼界，既能走出去，又能请进来	召开工作研讨会，开展省市之间书画艺术交流，提升本地书画艺术家的学习机会，开阔眼界，既能走出去，又能请进来
	项目完成指	成本指标	开展专题书画艺术创作研讨	一年4次，共150人次元，合计3000元	一年4次，共150人次元，合计3000元
	效益指标	社会效益	推动城市文化品牌建设	推动城市文化品牌建设，繁荣攀枝花市书画艺术创作，用艺术推动攀枝花市城市文化形象宣传	征集、展出“金少艺廊”美术、书法作品57件，成为居为展示攀城市文化的重要窗口
	效益指标
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	不断满足人们对书画艺术的追求，汇集艺术发展向心力，有利于社会进步，促进社会和谐发展	丰富了人民群众精神文化生活，有力推动文艺发展成果与民共享
	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%满意	100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			攀枝花文学院工作经费
预算单位			攀枝花市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2万元	执行数:		3.2万元
	其中-财政拨款:		3.2万元	其中-财政拨款:		3.2万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展文学交流、文学理论研究、文学创作、公益性文学辅导服务；凝聚了全市广大文学爱好者和作家，为打造攀枝花作家群，繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设。			开展纪念攀枝花建市55周年系列文艺活动，组织创作主题文艺作品800余件; 《攀枝花文学》出刊6期，杂志推出“青春·终身·子孙--我的攀枝花”专栏。脱贫攻坚题材长篇小说《安宁秋水》、“三线精神”主题诗集《采石场》等文学力作顺利出版；与《星星》诗刊合作，开展“品味大笮”摄影诗歌大赛，展示攀枝花人文风采，扩大文艺影响，加快文艺繁荣和经济复苏；编辑出版《攀枝花历史文化故事》专刊
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展文学交流活动	每年5次	开展文艺采风、笔会活动18次
	项目完成指标	数量指标	开展文学理论研究创作	每年2次	举办笔会研讨活动5次，开展文艺培训5次
	项目完成指标	数量指标	培养一批优秀作品和人才	推出一批本地作家、优秀作品	2020年，文艺工作者出版文学著作5部，在市级以上刊物发表作品400余篇，在《诗刊》《十月》等核心刊物发表作品数量大幅增加
	项目完成指标	质量指标	推出优秀作品、人才	推出优秀人才，优秀作品	脱贫攻坚题材长篇小说《安宁秋水》、“三线精神”主题诗集《采石场》等文学力作顺利出版；驻村扶贫作家徐肇焕创作的脱贫攻坚题材报告文学《青山是个好地方》在《人民日报》发表
	项目完成指标
	项目完成指	成本指标	开展文艺讲堂、讲座等日常工作；文学人才培养，文学队伍建设	3.2万元	3.2万元
	效益指标	社会效益	提高创作水平	繁荣文学创作，贴近人民、贴近生活，创作出一批群众喜闻乐见的优秀作品	在市级以上刊物发表作品400余篇，在《诗刊》《十月》等核心刊物发表作品数量大幅增加
	效益指标
	效益指标	可持续影响指标	推动攀枝花文化建设	凝聚全市大批文学爱好者和作家，打造攀枝花作家群，对繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设发展	攀枝花文学创作工作获得全省先进，并获得3个单项先进，攀枝花文学工作走在全省前列
	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%满意	100%满意

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			签约作家
预算单位			攀枝花市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	打造本土作家群，提升文化凝聚力；大力推出文学人才，建设文艺人才队伍；完成重大题材签约项目。			2019年度如期结题的作品有：黄文进的作品《大河东流》，马飚的作品《太阳铁—新工业诗篇》，俞飞鹏、宋晓达、袁晖的作品《陌上仨》，刘成渝的作品《隐入菊》，王玉军的作品《煤场上空的云》 2018年度签约延期项目结题情况：周官强长篇小说《太阳下的金沙》、黄薇长篇散文《县联社》
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	签约作家	签约作家4-8名	签约作家7名（合作项目按1名计算）
	项目完成指标	数量指标	推出重点文艺作品	每人每年度提交作品数量大于1件	结题作品7件
	项目完成指标	数量指标	重点作品创作	全年至少1个签约项目，当年完成作品创作	结题作品7件
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	文艺培训	签约作家、院聘画家常驻文艺中心开展文艺培训、辅导	对签约作家进行了创作辅导、研讨改稿
	效益指标
	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%满意	100%满意

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			文艺惠民及文艺中心运行维护
预算单位			攀枝花市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		11万元	执行数:	11万元
	其中-财政拨款:		11万元	其中-财政拨款:	11万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障攀枝花文艺创作中心正常运行，有计划组织举办文艺展览、交流公益讲座等文艺惠民常态化活动；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。不断增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；密切联系人民群众，开展重大主题活动创作、展览，弘扬主旋律，凝聚正能量；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。			保障攀枝花文艺创作中心安保、水电、卫生等的正常运行，使有计划组织举办文艺展览、交流公益讲座、艺术展览等公益性文艺惠民常态化活动有效开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办展览	12次	12次
	项目完成指标	数量指标	举办公益讲座	24次	24次
	项目完成指标	数量指标	10次	10次	完成
	项目完成指标	质量指标	对有一定水准的书画、摄影作品开展常规性展览	群众了解文艺的窗口，打造城市形象品牌	完成
	项目完成指标	质量指标	开展公益性讲座、名家讲座	对有一定水准的书画、提升市民对文艺的鉴赏能力，共享文艺发展成果	已完成。公益性展览展示、，共文艺惠民持续开展，享文艺发展成果
	……	质量指标	开展我们的节日：主题活动，弘扬主旋律	不断满足人们业余精神文化需求，增强获得感、幸福感	已完成。通过文艺惠民，促进了文艺成果共享，增强了市民的归属感、幸福感。
	效益指标	社会效益	弘扬主旋律	弘扬我们的节日主旋律，提升人民对美好生活的向往	凝聚人心、集聚力量
	效益指标	社会效益	打造文艺中心阵地作用	打造文艺中心阵地作用	更好地发挥了文艺中心阵地作用
	……
	满意度指标	服务对象满意度	100%满意	100%满意	100%满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市文联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如市文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12．文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：其他用于广播电视方面的支出

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

市文联2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市文联机关内设2个正科级机构，分别是办公室、组织联络部。下属两个正科级公益性一类事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），不独立核算。市文联有团体会员24个，包括：15个市级文艺家协会（学会）、5个县（区）文联、2个企业文联、2个行业文联。15个市级文艺家协会（学会）分别是市作家协会、市文艺评论家协会、市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、市中华诗词学会、市微电影协会、市影视家协会、市动漫网络文化协会、市曲艺家协会、市戏剧家协会、市文艺志愿者协会。2个企业文联分别是攀钢集团公司文联、川煤（集团）攀煤公司文联。2个行业文联分别是公安文联、十九冶文联  。

（二）机构职能。

攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。主要职能是：（1）贯彻党的文艺工作路线、方针和政策；承办市级文艺家协会和县（区）、企业、行业文联的联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，围绕党的宗旨、党和政府中心工作开展文学艺术创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议。（2）组织召开市文联代表大会、委员会以及全市文联系统工作会议。（3）组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流和人才培训工作。（4）会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品。（5）抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。（6）协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。市文联机关核定公务员编制5名，实有5名，当年退休1名、调出1名，调入2名；工勤编制1名，实有1名；有按86号文件管理人员1名。攀枝花文学院核定事业编制10名，实有6名，当年调出2名，考核招聘新进1名。攀枝花市书画院核定事业编制8名，实有6名，当年调出1名。市文联现有离休人员1名，退休人员18名（含文学院、书画院退休人员），当年死亡退休人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市文联2020年度一般公用预算收入554.51万元，政府性基金预算收入1.08万元，收入合计555.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。市文联2020年度支出决算数554.72万元，其中基本支出452.41万余那，项目支出102.31万元；年末结转和结余0.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出保障了市文联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文艺事业建设发展相关工作。基本支出，保障了机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

从成本控制来看,机关厉行节约，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。机关节能降耗严格执行党政机关厉行节约、反对浪费之规定，倡导市文联机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

（2）效益指标完成情况。

从社会效益来看，加强了文学艺术界的交流，开展了重大题材创作、举办了公益性的展览、讲座；组织带领了文艺工作者扎根人民、深入生活基层采风创作；加强了文艺队伍建设，培养了文艺人才；丰富文艺创作，发布了高水平文艺作品；文艺惠民工程取得了实效。

（3）满意度指标完成情况分析。

2020年市文联较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2. 市级项目资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

从数量指标和实效指标来看，通过项目开展，对15个市级文艺家协会进行了全面规范的管理和指导；开展文艺采风、笔会活动18次，开展文艺培训19次，培训文艺工作者1200人次。2020年，全市新增国家级文艺家协会会员3人、省级会员17人，各级文艺家协会会员发展到4200人；开展“以文战疫”，创作抗疫主题文艺作品1000余件，编发、推送抗疫作品专刊44期；开展文艺惠民、志愿服务活动22场次，为群众创作赠送文艺作品5200件，赠送文艺书刊800份。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

从社会效益来看，加强了文艺队伍建设，对15个市级文艺家协会开展全覆盖的摸底调研，推进协会依法规、依章程运行、管理，更好地服务会员、维护会员权益。三是加强文艺人才发现和培养。邀请文艺名家莅攀讲学、辅导创作。开展文艺采风、笔会活动18次，开展文艺培训19次，培训文艺工作者1200人次。2020年，全市新增国家级文艺家协会会员3人、省级会员17人，各级文艺家协会会员发展到4200人。文艺创作生产成果明显。一是组织主题文艺创作。开展“以文战疫”，创作抗疫主题文艺作品1000余件，编发、推送抗疫作品专刊44期，学习强国、人民网、人民日报、光明日报、光明网、新华社客户端及多家省级媒体分别转载。开展纪念攀枝花建市55周年系列文艺活动，组织创作主题文艺作品800余件，《攀枝花文学》杂志推出“青春·终身·子孙”文学专栏。二是组织高水平文艺赛事和展览。举办国际自行车赛、皮划艇赛、登山健身大赛“三项赛事”主题摄影大赛，展示“阳光花城、运动健康”美好形象和独特魅力。与《星星》诗刊合作，开展“品味大笮”摄影诗歌大赛，展示攀枝花人文风采，扩大文艺影响，加快文艺繁荣和经济复苏。举办“风华正茂·攀枝花青年六人美术作品展”，搭建新人新作展示交流平台。三是打造攀枝花文化名片。完成《攀枝花历史文化故事》专刊组稿编辑。举办首届攀枝花美术作品双年展，展出优秀作品60件。文艺工作者发挥专长，参与多项市级文化工程建设项目。承办第九届攀枝花文学艺术奖评颁奖工作，市委、市政府向25件作品颁发文学艺术作品奖，向2名文艺工作者颁发文学艺术贡献奖，隆重召开了颁奖大会。文艺惠民工程取得实效。一是开展文艺志愿服务。贴近人民美好生活需要，开展文艺惠民、志愿服务活动22场次，为群众创作赠送文艺作品5200件，赠送文艺书刊800份。二是开展文艺培训指导。 “名师工作室”开班60场次，800余人次接受文艺辅导。三是开展文艺扶贫。两次到木里县开展文艺交流帮扶，推出“攀木情深 共奔小康”文学特刊和美术、书法、摄影展，助力藏区文艺繁荣、旅游发展。深入贫困村开展文艺服务、对口帮扶，驻村扶贫作家创作的报告文学《青山是个好地方》在《人民日报》发表。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部控制制度的执行，不存在违规违法的问题。服务对象对市文联的工作表示满意。

（二）结果应用情况。

2020年度市文联绩效自评报告已在攀枝花文艺网上公开公示，网址：http://www.pzhwyw.com/。绩效目标评价结果作为部门、人员年度考核评优、绩效奖二次分配的参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体自评结果为较好。

（二）存在问题。部分书籍计划于2020年12月底编写、出版完成，但是由于合作的印刷厂服务方技术人员流失，印刷工作进展缓慢，预计2021年5月完成印刷出版工作。

（三）改进建议。加强项目执行时效性管理，严格按照绩效目标要求抓紧完成工作。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。主要职能是：贯彻党的文艺工作路线、方针和政策；承办市级文艺家协会和县（区）、企业、行业文联的联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，围绕党的宗旨、党和政府中心工作开展文学艺术创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议。组织召开市文联代表大会、委员会以及全市文联系统工作会议。组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流和人才培训工作。会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品。抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。承办市委、市政府交办的其他事项。

2．项目立项、资金申报的依据。

市文联为贯彻党的文艺工作路线、方针和政策，围绕党的宗旨、党和政府中心工作，沟通联络服务市级文艺家协会和县（区）、企业、行业文联；开展文学艺术创作和文艺活动；组织召开市文联代表大会、委员会以及全市文联系统工作会议；组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流和人才培训工作；推出文学艺术精品；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益,因此设立以上12个项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

围绕职能职责，围绕出作品出人才等重点工作，在协会管理、杂志编印、作品展览、人才扶持等方面出台资金管理政策，申请财政拨款收入。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目资金按照市文联部、室、院的职能职责分工，分解下达。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目涉及“第九届攀枝花文学艺术奖”颁评奖工作、《攀枝花历史文化故事》出版工作、《攀枝花文学》出版工作、《攀枝花艺术年鉴》出版工作、签约作家工作经费、省级公共文化系统建设专项经费（微电影协会）、市级协会工作经费、文艺惠民空文艺中心运行等项目。项目的主要内容均是团结全市文学艺术家和文艺工作者、沟通联络服务市级文艺家协会、推出文学艺术精品、提升攀枝花文化影响力和文化软实力；为推动我市原创文学繁荣发展而设立传统文学重点扶持项目，培养攀枝花本土作家，扶持文学签约项目；为深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，进一步引导和激励全市文艺工作者继续扎根人民，深入生活，创作更多作品而举办第九届攀枝花文学艺术奖评颁奖工作；扶持市级文艺家协会的活动；收集攀枝花古老的历史文化故事，编辑出版文学专辑。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

市文联2020年度项目按照计划于年底完成。本年完成的项目有文艺中心基本运行维护及文艺惠民、市级协会经费、《攀枝花文学艺术年鉴》、签约作家、攀枝花市书画院工作经费、《攀枝花文学》办刊、“第九届攀枝花文学艺术奖”评颁奖工作经费、《攀枝花历史文化故事》专刊、驻村干部补助、2020年省级公共文化体系建设专项经费（微电影协会）、年度导师经费攀枝花文学院工作经费、。通过项目开展，加强了文学艺术交流，开展重大题材创作、举办公益性的展览、讲座；组织带领文艺工作者扎根人民、深入生活基层采风，体验生活、采风创作，推出更多更优秀作品。

下面以签约作家和《攀枝花文学》杂志为例，对项目绩效目标进行说明。签约作家项目是为推动我市原创文学繁荣发展而设立传统文学重点扶持项目，根据签约作品创作出版情况，经过专家评审，分别给与1—3万元不等的出版补贴。2020年有6部重点扶持作品，支持经费达12万余元。目前，有三部作品已经出版，其余的正在编辑修改过程中。通过签约作家，扶持重点文艺作品出版，为繁荣攀枝花文学创作，提升文化影响力和城市美誉度起到了积极作用。

《攀枝花文学》杂志创刊于1973年，是攀枝花市委宣传部主管、攀枝花市文学艺术界联合会主办的四川省连续性内部刊物。准印证号为第05—008，一年印刷六期，系双月刊，每期80个页码，1000册，共18万字。该杂志创刊以来一直坚守文学品质，坚持正确的社会主义文艺方向，主要发表攀枝花文学作品及国内部分文学作品，为本土地作家提供发表阵地，与全国各地文联主办的文学期刊开展文学创作交流。该杂志较好地团结凝聚本土作家，推出优秀作品，进一步丰富和发展攀枝花城市文化底蕴，为人民群众提供精神阵地，展示攀枝花形象。刊物目前已经按时出版了348期。本年度6期全部出版完成，每期18万字，共108万字  每期印刷1000册，全年6000册。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

加强领导，成立以单位领导为组长，财务及管理人员为成员的自评工作组。通过查阅资料、审核票据，考评结果通过自评得出分值，查找为题，分析原因，提出整改意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“第九届攀枝花文学艺术奖评颁奖”工作由《攀枝花市文学艺术界联合会关于第九届攀枝花文学艺术奖颁评奖工作经费的请示》（攀文联[2020]18号）文件申请，攀财资教﹝2020﹞101号文件批复“第九届攀枝花市文学艺术奖”专项经费44万元。攀财资教﹝2020﹞105号文件拨付 “攀枝花历史文化”专刊经费10万元，攀财预函教﹝2020﹞1号文件拨付驻村干部补助1.23万元，攀财资教﹝2020﹞83号文件拨付省级公共文化体系建设专项经费（微电影协会）0.40万元, 攀财资教﹝2020﹞118号文件拨付2019年度导师经费1.08万元。其他项目资金45.60万元，由攀财资预﹝2020﹞1号文件下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。市文联2020年度项目资金全部为财政拨款收入，资金全部到位，

2.资金到位。资金到位及时，经费基本能够保障项目正常开展。

3.资金使用。2020年度项目资金支付率为100%，在资金支付使用上，按照项目开展进度进行支付。依照我市财经纪律规定和市文联财务要求、内控管理规定，从严审核经费支出；坚持“三重一大”事项由党组会集体研究决定；项目经费预决算在公共平台依法公开，经费使用情况接受监督，确保经费支出合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

市文联财务管理制度健全且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

市文联的项目由各部室院根据各自职能职责分工，分别承办各项目工作。文学院负责刊物类书籍出版，书画院负责展览书画类工作举办，组联部负责组织联络、协会及会员管理、文学艺术颁评奖工作。由市文联机关统筹协调总体工作。

（一）项目组织架构及实施流程。

市文联的项目由各部室院根据各自职能职责分工，分别承办各项目工作。文学院负责刊物类书籍出版，书画院负责展览书画类工作举办，组联部负责组织联络、协会及会员管理、文学艺术颁评奖工作。由市文联机关统筹协调总体工作。

（二）项目管理情况。市文联所有项目全员积极配合、通力合作，重大项目上党组会集体研究决议，项目开展有序，按时顺利推进，确保项目工作于年底完成。

（三）项目监管情况。

项目资金通过项目执行进度情况支付，资金使用情况通过预算、决算公开。重大经费开支由党组会集体决议，经费开支由市文联财务统一核算。市文联统筹推进项目实施，各部室院具体承办，通力配合。如有部分项目推进缓慢，则由市文联主要负责人亲自过问，亲自安排，保障项目按照计划规定时间完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

所有项目按照时间进度完成，总成本102.31万元，主要用于支付维修维护费、劳务费、出版印刷费、差旅费、艺术专用材料购置费、展览整体运作费、获奖作品奖金、会议费、驻村干部补助及人才导师补助及其他商品服务支出。

在成本控制方面，在项目支出时，注重精打细算，重视投入产出比，争取最少的经济投入撬动更大的社会效益，进一步推动文艺事业发展；重视项目成果和质量指标，对项目开展结果追求高质量、高标准。在项目工作中，注重项目的社会效益，对宣传攀枝花城市形象、弘扬三线建设精神，扶持本土作家画家，打造本文化品牌起了推动作用；社会效益进一步扩大，积极推动攀枝花实现可持续发展。

在质量标准方面，坚持推出质量上乘的文艺作品，培养一批高水平文艺人才。

在数量指标方面，开展文艺采风、笔会活动18次，开展文艺培训19次，培训文艺工作者1200人次。2020年，全市新增国家级文艺家协会会员3人、省级会员17人，各级文艺家协会会员发展到4200人。开展“以文战疫”，创作抗疫主题文艺作品1000余件，编发、推送抗疫作品专刊44期，学习强国、人民网、人民日报、光明日报、光明网、新华社客户端及多家省级媒体分别转载。开展纪念攀枝花建市55周年系列文艺活动，组织创作主题文艺作品800余件，《攀枝花文学》杂志推出“青春·终身·子孙”文学专栏。组织高水平文艺赛事和展览。

（二）项目效益情况。

《攀枝花文学艺术年鉴》，为建设攀枝花文学艺术资料库，为历史存真，为文艺发展积存成果。收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准水平的代表性作品；积存文艺史料，便于文艺研究，激励作者创作，扩大本土文艺影响力；激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力；作为艺术历史档案保存。

签约作家经费，开展重大题材创作，推出优秀作品、优秀人才，打造攀枝花作家群；为打造攀枝花区域性文化高地，传播攀枝花城市文化品牌服务；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化软实力。

攀枝花市书画院工作经费，完成书画交流、书画作品研讨、开展书画艺术工作专题会议，开展书画展览等工作。推动城市文化品牌建设，围绕中心工作，繁荣攀枝花书画艺术创作；积极宣传攀枝花城市新形象；书画艺术坚持以人民为中心的创作导向，坚持书画艺术贴近人民、贴近生活，让群众共享文艺发展成果；坚持走出去、请进来的方式，学习借鉴其他省市州先进经验，促进攀枝花市书画艺术发展。

攀枝花文学院工作经费，开展文学交流、文艺理论研究、文学创作、公益性文学辅导服务；凝聚了全市大批文学爱好者和文学作家，为打造攀枝花作家群，繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设具有深远意义；繁荣文学创作，贴近人民、贴近生活，创作出一批群众喜闻乐见的优秀作品。

文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费，举办展览、举办公益讲座、文艺惠民；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。作为文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；开展重大主题活动创作、展览、展示，弘扬“我们的节日”、“中国梦”主题精神；送文化下乡、进校园，密切联系人民群众；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。

市级协会工作经费，强化文联联络协调职能，增强所属15个文艺家协会的运行活力，大力支持各艺术门类的繁荣发展，坚持百花齐放、百家争鸣的方针；每年举办评选先进协会及协会先进工作者，提升协会对文艺工作发展的支撑作用；支持协会发展；组织协会开展文艺惠民工作，发展协会多样化文化；组织召开协会交流会；进一步团结文艺工作者，为全市文艺发展和文化建设服务；培养一批德艺双馨的专业艺术人才做出贡献。

在经济效益方面，开展文艺扶贫。两次到木里县开展文艺交流帮扶，推出“攀木情深 共奔小康”文学特刊和美术、书法、摄影展，助力藏区文艺繁荣、旅游发展。深入贫困村开展文艺服务、对口帮扶，驻村扶贫作家创作的报告文学《青山是个好地方》在《人民日报》发表。

满意度方面，服务对象对市文联项目工作的开展较满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市文联所属项目开展总体较好。项目工作推进有序，年底均能顺利完成；项目严格进行了成本控制，经费开支从严把关，依法公开；坚持重大事项集体研究，决策科学，符合文艺事业发展规律，又促进了文艺事业发展。取得了较好的社会效益，推出了一批优秀文艺作品和培养了优秀艺术人才；为文艺事业积存了成果，推动城市文化品牌建设，繁荣了攀枝花艺术创作，积极宣传了攀枝花城市新形象；开展了文艺扶贫和以文抗议，促进了公益事业发展；文艺队伍壮大，文艺成果丰硕，文艺惠民工程取得实效。

（二）存在的问题。

项目经费预算不能完全满足项目开展所需。由于《攀枝花文学》（全年6期）出版经费预算经费不足，只能一再降低印刷要求，降低稿酬费费，影响了《攀枝花文学》刊物质量。

部分书籍计划于2020年12月底需编写、出版，但是由于合作的印刷厂服务方技术人员流失，印刷工作推进缓慢，预计2021年5月完成印刷出版工作。在下一步工作中，我单位将更加突出项目执行时效，加强项目管理，严格按照绩效目标要求抓紧完成工作。

（三）相关建议。

增加项目经费预算；突出项目执行时效，加强项目时效性管理。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

第五部分：附表四川省攀枝花市文学艺术界联合会2020.XLS