一、部门概况

1．主要职能。

攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。主要职能是：（1）贯彻党的文艺工作路线、方针和政策；承办市级文艺家协会和县（区）、企业、行业文联的联络、协调、服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，围绕党的宗旨、党和政府中心工作开展文学艺术创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议。（2）组织召开市文联代表大会、委员会以及全市文联系统工作会议。（3）组织文学艺术工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流和人才培训工作。（4）会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品。（5）抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。（6）协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况。市文联机关内设2个正科级机构，分别是办公室、组织联络部。下属两个正科级公益性一类事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），不独立核算。

3．人员情况。市文联机关核定公务员编制5名，实有6名（含1名在市人大常委会工作的人员，单列编制）；工勤编制2名，实有1名；现有按86号文件管理人员1名。攀枝花文学院核定事业编制10名，实有8名，当年调入1名、公招1名。攀枝花市书画院核定事业编制8名，实有6名，当年调出1名、考核招聘1名。市文联现有离休人员1名，退休人员17名（含文学院、书画院退休人员），当年死亡退休人员1名。

4.固定资产情况。截至2021年12月31日，市文联固定资产原值184.28万元。当年新购入固定资产6.52万元，按流程报废固定资产32.68万元。无形资产原值0.8万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

市文联基本支出年初预算数463.26万元，其中人员经费年初预算数406.81万元，公用经费56.45万元。人员经经费主要用于人员工资福利支出，包括在职人员工资、医疗保险、机关养老保险、公积金、离退休费等。公用经费用于保障机关运行，如水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他方面的商品服务支出。

        2.部门预算项目安排及支出情况

市文联项目支出年初部门预算40.00万元，主要用于文艺中心基本运行维护及文艺惠民11.00万元、市级协会经费12万元、《攀枝花文学艺术年鉴》5万元、攀枝花市书画院攀枝花文学院工作经费5.00万元、《攀枝花文学》办刊经费7.00万元，主要用于支付维修维护费、稿酬费、出版印刷费、艺术专用材料购置费、展览整体运作费及其他商品服务支出。

• （二）追加预算安排及支出情况

根据财预函【2021】1号-挂职干部补助经费增加功能科目2013299组织事务支出“驻村干部补助”12300元；根据攀才资教【2021】46号增加功能科目2070199其他文化和旅游支出“庆祝建党100周年系列文艺活动”255455.16元；根据攀才资教【2021】72号增加功能科目2070605出版发行“花城靓影”摄影展3736元；根据攀才资教【2021】22号增加功能科目2079999其他文化旅游体育与传媒支出“两江三桥”谷雨诗会150000元；根据攀财预函【2021】1号-疫情防控及疫苗注射专项资金③、攀财预函【2021】1号-人才专项经费①、攀财预函【2021】22号增加功能科目2080199其他人力资源和社会保障管理实务支出“高层次人才”经费118800元。

• （三）专项资金安排及支出情况

本年度使用项目经费80.93万元，主要用于文艺中心基本运行维护及文艺惠民11.00万元、市级协会经费6.46万元、《攀枝花文学艺术年鉴》3.67万元、攀枝花市书画院文学院工作经费3.47万元、《攀枝花文学》办刊经费2.31万元，主要用于支付维修维护费、劳务费、出版印刷费、艺术专用材料购置费、展览整体运作费及其他商品服务支出。追加项目“驻村干部补助”1.23万元、“庆祝建党100周年系列文艺活动”25.55万元、“花城靓影”摄影展0.37万元、“两江三桥”谷雨诗会15万元、“高层次人才”经费11.88万元，用于支付出版费、印刷费、稿酬费、展览费、专用材料费、会议费、驻村干部补助及人才导师补助。

• （四）其他资金收支及结转结余使用情况

上年度结转结余资金0.86万元，本年度安排使用完毕。

• （五）其他需要说明的情况

          无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

财政拨款支出保障了市文联机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文艺事业建设发展相关工作。基本支出保障了机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

从成本控制来看,机关厉行节约，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。机关节能降耗严格执行党政机关厉行节约、反对浪费之规定，倡导市文联机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，机关实现无纸化办公流程。

   （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

从社会效益来看，加强了文学艺术界的交流，开展了重大题材创作、举办了公益性的展览、讲座；组织带领了文艺工作者扎根人民、深入生活基层采风创作；加强了文艺队伍建设，培养了文艺人才；丰富文艺创作，发布了高水平文艺作品；文艺惠民工程取得了实效。

  （3）满意度指标完成情况分析。

     2021年市文联较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

举办庆祝中国共产党成立100周年“百炼成钢”美术作品展、“光辉岁月”摄影作品展、“百年红心”主题征文、“红色经典”书写大赛作品展4项主题活动，推出一批音乐、曲艺、戏曲、舞蹈等原创作品，共创作主题作品2000余件，展出、汇编、推送优秀作品200件，艺术再现辉煌历史，热情讴歌美好时代。组织开展《火红年华》文艺评论，赏析作品艺术魅力，提炼城市文化精神。2021年，全市作家发表、出版文学作品400余篇（部），68件艺术作品在省级以上入展、获奖，4件入选“四川省文艺百家推优工程”，4件入选“天府天工—四川工业题材美术创作工程”。

积极引进人才，文学院、书画院引进2人，招才引智签约4人。大力培养人才，邀请30余名文艺名家莅攀交流讲座、采风创作，举办采风、笔会、研讨10场，培训创作骨干500余人次。2021年，全市新增国家级会员2人、省级会员8人、市级会员62人，1人获聘省政府文史研究馆特约馆员，1人当选“四川工匠”，4人当选攀枝花青鹏人才，3人评为学术和技术带头人。目前，全市共有国家级会员58人、省级会员405人、市级会员1718人。

  （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

      开展“我为群众办实事”实践活动，志愿服务8场。开展“永远跟党走”群众文艺活动，举办主题展演10场。开展文艺家为家乡送祝福、为英模等群体赠春联活动，送出作品2500余件。举办苴却石雕精品展、院藏美术精品展，让文艺精品与人民群众零距离。开展文艺援藏，编辑出版攀枝花对口帮扶木里县纪实专刊《藏乡盛开攀枝花》，推出“攀木情深”《攀枝花文学》特刊，举办“攀木情深”美术书法摄影作品联展。助力乡村振兴，实施脱贫村对口帮扶。

开展“提升城市文化软实力”“文艺助力文旅康养品牌形象提升”专题调研，提出措施建议，供市委决策参考。撰写打造“两江三桥”婚恋主题“网红打卡地”策划方案，得到市委领导肯定。举办“两江三桥”谷雨诗会，26万人次观看线上直播。举办“花城靓影”风光摄影作品评展，征集作品1856件，展出代表性作品80件，为城市形象添彩、代言。

  （3）满意度指标完成情况分析。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部控制制度的执行，不存在违规违法的问题。服务对象对市文联的工作表示满意。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

   （三）自评结论

      2021年度市文联在预算资金整体绩效成本低，效益较好。

   四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

     无

   五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1.市文联根据绩效评定指标评价，整体绩效自评结果为较好，达到预期效果。

2.本自评报告及《自评表》拟在攀枝花文艺网上公开公示，网址：http://www.pzhwyw.com/。

附件1：2021市文联预算整体绩效自评表.xls