目 录

 

 

一、基本职能及主要工作 ...................................................1

（一）市文联职能简介 ...............................................1

（二）市文联2022年重点工作...................................2

（三）机构设置情况.....................................................4

二、收支预算情况说明.........................................................4

（一）收入预算情况 ...................................................5

（二）支出预算情况 ...................................................5

三、财政拨款收支预算情况说明 ........................................5

四、一般公共预算当年拨款情况说明..................................5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ............5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............5

五、一般公共预算基本支出情况说明...................................7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................7

七、政府性基金预算支出情况说明........................................8

八、国有资本经营预算情况说明............................................8

九、其他重要事项的情况说明................................................8

（一）机关运行经费........................................................8

（二）政府采购情况........................................................8

（三）国有资产占有使用情况........................................9

（四）绩效目标设置情况................................................9

十、名词解释............................................................................9

附件...........................................................................................11

一、基本职能及主要工作

（一）市文联职能简介。攀枝花市文学艺术界联合会（简称市文联），是中共攀枝花市委领导的、由全市性的文艺家协会及县（区）、企业、行业文联组成的人民团体，是参公管理的党群部门，是市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量。主要职能：1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策；对全市各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用;2.通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺评论、学术讨论、调查研究、人才培训、书刊出版、对外交流、权益保护等方面，对团体会员进行业务指导；团结全市文学艺术家和文艺工作者，围绕党和政府中心工作开展文艺创作和文艺活动；听取文艺工作者的意见和要求，向市委、市政府提出政策建议;3.积极促进全市各民族文艺工作者的团结，加强与社会各界、省、市（州）的文学艺术团体和文艺界人士的联系交流，与政府有关部门密切配合，共同促进攀枝花市文学艺术事业的发展；4.会同有关部门制定并组织实施重大文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活，加强艺术实践，培养优秀人才，推出文学艺术精品；5.抓好文艺理论研究工作，组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰；6.协助政府主管部门加强对文艺社团的管理，依法维护文学艺术家的知识产权和文艺社团的正当权益。7.承办市委、市政府交办的其他事项。

 

（二）市文联2022年重点工作。

1.推进文艺事业守正创新。加强文联自身建设，突出政治建设、思想引领、能力提升，巩固党史学习教育成果，践行初心使命，服务攀枝花高质量发展。加强对文艺界的团结引领，抓实意识形态、思想政治工作，强化综合治理、行业自律，纠正错误倾向、错误思潮，抵制违法、失德言行。

2.推进文艺人才竞相涌现。加大人才引进、培养、使用力度，以增强“脚力、眼力、脑力、笔力”为核心，推进文艺队伍规模壮大、创作实力增强、会员层次提升。推进15个协会规范化建设、5个示范标杆协会打造，筑牢人才培养主阵地。扶持青年人才，本着“为我所有、为我所用，培优扶弱、精准施策”原则，遴选新锐新人重点培养，创造文艺新人展示才华、显示实力的平台和机会，加快人才成长。

3.推进文艺创作兴盛繁荣。围绕迎接党的二十大胜利召开主题主线，聚焦攀枝花历史文化、民风民俗、时代风采、重大题材，组织主题创作，打造精品力作。完善签约作家、特聘书画家工作机制，健全“百炼成钢”系列创作展览和美术作品双年展届展规制，提升《攀枝花文学》办刊水平，推进书法篆刻经典传承、精品创作，用好“花城靓影”系列评展成果，推动文学、美术、书法、摄影等优势门类发展上台阶，争取三线题材、工业题材、康养题材文艺创作处于全省乃至全国头部引领地位。

4.推进文艺成果惠及人民。丰富文化产品供给，满足人民美好生活需要，增强人民文化获得感。常态化开办“文艺大讲堂”“名师工作室”。组织重要节日、重大活动期间的文艺惠民、志愿服务活动。开展文艺进校园、社区、厂矿、乡村、军营活动，把作品、演出、展览、培训送到一线，让文艺广泛融入人民群众生活。

5.推进文艺工作助力发展。围绕建设现代化区域中心城市目标，助力实施“三大战略”、做好“三篇文章”、构建“三个圈层”，服务全国文明城市创建、国家历史文化名城创建、文化惠民工程实施。开展凝练新时代城市精神专题研究，培育城市文化精神、塑造城市文化品格。运用特色文化素材，用文艺作品讲好攀枝花故事，展示城市魅力。以文艺为载体和手段，弘扬三线文化、民族地域文化，打造历史文化街区、文化景观。参与景观景点、康养项目文化氛围营造，打造具有特色文化内涵的人文景观、城市名片。加强与“中圈”“外圈”城市文艺交流合作，文艺搭台，聚集人气。

(三）机构设置情况。攀枝花市文学艺术界联合会（本级）属于一级预算单位（无二级预算单位），下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）。

 

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入514.80万元；支出包括：一般公共服务支出385.03万元、社会保障和就业支出89.77万元，住房保障支出40万元。市文联2022年收支总预算514.80万元，比2021年预算数增加11.54万元，主要是增加人员引起经费增加。

（一）收入预算情况。

市文联2022年收入预算514.80万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入514.80万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市文联2022年支出预算514.80万元，其中：基本支出514.80万元，占100%；项目支出待安排。

三、财政拨款收支预算情况说明

市文联2022年财政拨款收支总预算514.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.80万元；支出包括：一般公共服务支出385.03万元、社会保障和就业支出89.77万元、住房保障支出40万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文联2022年一般公共预算当年拨款514.80万元比2021年预算数增加2.29%，主要是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出385.03万元，占74.79%；社会保障和就业支出89.77万元，占17.44%；住房保障支出40万元，占7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为172.26万元，主要用于人员经费包括行政人员的工资、目标绩效奖及年终一次性奖励、占编聘用人员工资、带薪年假待遇，公用经费包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、其他交通费、工会经费、党建经费、接待费等，以达到保证行政人员正常工作运转的目的。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为212.77万元，主要用于人员经费包括事业人员的工资、目标绩效奖、在职医疗补助、带薪年假待遇，公用经费包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、党建经费、接待费等，以达到保证事业人员正常工作运转的目的。该科目反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为54.61万元，主要用于：支付行政离退休人员离退休工资支出、福利费支出、公用经费医疗补助费、退休公务员个人医保账户补充、离退休党建经费。该科目反应行政事业单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为4.27万元，主要用于事业离退休人员公用支出、福利费支出、退休公务员个人医保账户补充、离退休党建经费。该科目反应事业单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为30.29万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡复学（项）2022年预算数为0.6万元，主要用于：支付遗属人员生活补助。该科目用于遗属病故家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助和烈士褒扬奖。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2022年一般公共预算基本支出514.80万元，其中：

人员经费455.82万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、社会福利和救助、社会福利和救助、离退休费、工资福利支出。

公用经费58.97万元，主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、公务接待费、商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2022年“三公”经费财政拨款预算数3.38万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。根据工作统一安排，2022年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算均没有安排预算。

2022年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费1.76万元计划用于与上级文联、文艺家协会及友好合作地区之间的考察调研、文艺活动、文艺交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障事业单位进行文艺惠民、文艺下乡、下基层等工作开展

七、政府性基金预算支出情况说明

市文联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市文联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市文联机关以及下属事业单位攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）等3家单位机关运行经费财政拨款预算为58.97万元，分别为办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，比2021年预算增加2.52万元，增长4.42%。

（二）政府采购情况。

市文联2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款待安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定去抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。