一、基本职能及主要工作

（一）市文联职能简介。

市文联是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。

1. 贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况。  

2. 组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。

3. 组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。

4. 负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

5. 依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

6. 服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。

7. 组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。

8. 依法依章程指导下级文联工作。

9. 主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市文联2024年重点工作。

1.加强文艺界政治建设，提升文艺队伍建设水平。加强文艺界政治建设，抓实文艺界意识形态工作、思想政治工作，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想。召开第八届市文代会，着力增强队伍建设，加大优秀文艺人才引进力度，对本土文艺人才、新生文艺骨干实施有计划、有目标、有措施的重点培养，培养文艺领军人才。加强文艺界业务建设，建设高素质、专业化文艺工作者队伍，为丰富人民精神文化生活、促进攀枝花高质量发展服务。

2.推进文艺事业繁荣发展。坚持“学习强本领”，推进文联提能增效、文艺举旗聚力，引领文艺事业健康发展。坚持推进文艺家协会规范化管理，抓好主题文艺创作活动，实施文艺精品工程，推动形成文艺佳作不断涌现，文艺成果不断转化的局面。坚持推进文艺惠民、志愿服务惠民、文艺交流惠民，继续办好“文艺大讲堂”，常态化开办“名师工作室”，围绕重要节日、重大活动、群众需求，深入基层开展文艺惠民、志愿服务活动。

3.助力“精神共富”联动发展。结合文联主责主业，助力“精神共富”联动发展。以文艺作品创作为重点，广泛开展文艺助力活动，满足人民精神文化需求。深挖潜力，充分发挥文学艺术工作“三个优势”:即人才、人脉、人气；找准问题，着力增强文学艺术工作“三种力量”：即定力、动力、活力；锚定目标，坚定走好文学艺术工作“三条路径”:即共创、共鸣、共享。挖掘攀枝花特色文化题材，通过文艺作品讲好攀枝花故事，以文艺的方式展示诗情画意、温情宜人的城市形象，提升攀枝花美誉度和吸引力。

二、机构设置情况

市文联下属非独立核算二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市文联机关
2	攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）（非独立核算）
3	攀枝花市书画院（攀枝花城市雕塑创作室）（非独立核算）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文联2024年收支总预算578.12万元。比2023年预算数减少33.67万元，减少5.50%，主要是因为行政运行中减少1名二级巡视员经费（退休）。

（一）收入预算情况。

市文联2024年收入预算578.12万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入578.12万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市文联2024年支出预算578.12万元，其中：基本支出569.12万元，占98.44%；项目支出9.00万元，占1.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2024年财政拨款收支总预算578.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入578.12万元；支出包括：一般公共服务支出368.13万元、文化旅游体育与传媒支出9.00万元、社会保障和就业支出136.12万元、卫生健康支出27.65万元、住房保障支出37.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文联2024年一般公共预算当年拨款578.12万元，比2023年预算数减少33.67万元，减少5.50%，主要原因是行政运行中减少1名二级巡视员经费（退休）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出368.13万元，占63.68%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占1.56%；社会保障和就业支出136.12万元，占23.55%；卫生健康支出27.65万元，占4.78%；住房保障支出37.20万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为142.57万元，主要用于：主要用于机关人员基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴及奖金、差旅费、办公费、水电费、邮电费、其他交通费、工会经费、党建经费、公务接待费、福利费、86号文聘用人员工资及工伤失业缴费等，绩效目标为保行政人员工资及保基本运转。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为225.56万元，主要用于事业单位基本支出，包括事业人员的基本工资、绩效工资、失业工伤保险缴费、差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务员医保个人账户补充等，绩效目标为保事业单位工作人员工资、保运转。该科目反映事业单位的基本支出。

3.文化旅游体育（类）文化和旅游（款）文化创作与保护2024年预算数为5.00万元，主要用于：支付《攀枝花文学》杂志稿酬费及印刷费，绩效目标为保障《攀枝花文学》杂志完成一年6期的出刊任务。该科目反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

  4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于市级文艺家协会及公益性文化活动，绩效目标为保障协会活动及开展公益性文艺活动运转。该科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为63.77万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括离休费、退休费、生活补助、退休公务员医疗补助个人账户补充、医疗补助、福利费支出、离退休党建经费、公用经费，绩效目标为保障离退休人员基本经费运转。该科目反应行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为24.92万元，主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括离退休费支出、退休公务员医保个人账户补充（事业）、生活补助、离退休党建经费，绩效目标为保障事业单位离退休人员基本经费运转。该科目反应事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为46.84万元，主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险缴费，绩效目标为保障在职人员养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.6万元，主要用于遗属人员生活补助，绩效目标为保障遗属1名人员生活补助发放。该科目反映各类优抚对象和优抚事业单位其他优抚方面的支出。

9.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.26万元，主要用于行政人员及聘用人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.61万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.64万元，主要用于在职行政、事业单位人员医疗补助，绩效目标为保障人员医疗补助缴费。该科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于行政人员公务员医保个人账户补充，绩效目标为保障行政人员补充医保缴费。该科目反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.20万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费，绩效目标为保障在职人员公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2024年一般公共预算基本支出569.12万元，其中：

人员经费508.77万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 工资福利支出、 社会福利和救助和 离退休费。

公用经费60.35万元，主要包括： 办公经费、 会议费、 委托业务费、 公务接待费、 维修（护）费、 其他商品和服务支出 、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2024年“三公”经费财政拨款预算数2.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，均没有安排预算经费。

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于与上级文联、上级文艺家协会及地区之间的文艺活动、文艺交流、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.50%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩公务车辆运行维护费预算开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、通行、车船税、保险等方面支出，主要保障所属事业单位文艺惠民、文艺下乡、下基层、开展文艺交流活动等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市文联2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算持平，均没有使用非财政拨款安排公务接待经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，均没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市文联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市文联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市文联及其2个非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.35万元，比2023年预算减少4.02万元，下降6.24%。

（二）政府采购情况。

市文联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市文联所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市文联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算9万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的其他方面支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）反映财政其他基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.单位预算项目绩效目标表

     表7.单位整体支出绩效目标表

市文联2024年单位预算公开报表.xlsx

攀枝花市文学艺术界联合会2024年单位预算编制说明.doc