攀枝花市文学艺术界联合会

 

2023年单位预算

目录

 

第一部分  攀枝花市文学艺术界联合会概况......2

一、职能简介..........................................................3

二、2023年重点工作.............................................4

第二部分  攀枝花市文学艺术界联合会

2023年单位预算情况说明......................................8

第三部分  名词解释.............................................17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市文学艺术界联合会概况

一、职能简介

1.主要职能。市文联是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能是：1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。2.组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。4.负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。6.服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。7.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。8.依法依章程指导下级文联工作。9.主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。10.完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构情况。2023年度无机构变动情况。市文联机关内设2个正科级科室，分别是办公室、组织联络科。下属两个正科级全额拨款事业单位，分别是攀枝花文学院（《攀枝花文学》杂志社）、攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室），不独立核算。

二、2023年重点工作

（一）主动作为，守牢阵地

市文联是市委、市政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展攀枝花文艺事业、建设社会主义先进文化的重要组织者。我们将牢固树立政治意识、大局意识，履职尽责，担当作为，团结带领全市广大文艺家克服困难，守牢文艺阵地。切实加强文联自身建设，突出政治建设、思想引领、能力提升，服务攀枝花高质量发展。加强对文艺界的团结引领，抓实意识形态、思想政治工作，强化综合治理、行业自律，纠正错误倾向、错误思潮，抵制违法、失德文艺作品。坚决守住文艺领域意识形态安全底线，保持文艺队伍总体稳定。

（二）精心谋划，借势借力

坚持过紧日子的思想，精心谋划我市文艺精品项目，精心组织文艺创作生产、文艺惠民活动。精打细算，把钱花在刀刃上，把力使在关键处，力争每一项文艺活动和每一个文艺项目都做到社会效益、文化效益最大化、双丰收。发挥各文艺组织的积极性与创造性，发挥好市文联联系广泛、专业人才荟萃优势，积极与企业、单位广泛合作，借势借力、搭车搭台、联手联办，汇聚社会力量、市场力量、文艺家个体力量，共克时艰，共创文艺繁荣，共享文艺荣光。

（三）创新方法，推进创作

紧跟时代，依靠智创，创新方法，灵活高效地开展好各项工作。积极利用攀枝花文艺网及各市级文艺单位、文艺家协会的微信公众号，多办线上展示交流活动。鼓励文艺家创办个人公号，开展网上培训、展示，以多快好省的文艺活动和形式，体现文艺担当作为。同时，聚焦攀枝花历史文化、民风民俗、重大题材，组织主题创作，打造精品力作。切实抓好第十届攀枝花市文学艺术奖评颁奖工作，完善签约作家、特聘书画家工作机制，健全“百炼成钢”系列创作展览和美术作品双年展届展规制，提升《攀枝花文学》办刊水平，推进书法篆刻经典传承、精品创作，用好“花城靓影”系列评展成果，推动文学、美术、书法、摄影等优势门类发展上台阶，争取三线题材、工业题材、康养题材文艺创作处于全省乃至全国头部引领地位，着力推出一批优秀原创文艺作品。

（四）创造平台，培养人才

按照《攀枝花市文学艺术界联合会文艺人才培养规划（2019年—2023年）》，大力培养本地文艺人才，大力发掘和培养文艺新人，大力引进外地优秀文艺人才，加强“四新”人才培养。加大人才引进、培养、使用力度，以增强“脚力、眼力、脑力、笔力”为核心，推进文艺队伍规模壮大、创作实力增强、会员层次提升。推进16个协会规范化建设、5个示范标杆协会打造，筑牢人才培养主阵地。扶持青年人才，本着“为我所有、为我所用，培优扶弱、精准施策”原则，遴选新锐新人重点培养，创造文艺新人展示才华、显示实力的平台和机会，加快人才成长。

（五）文艺惠民，助力发展

丰富文化产品供给，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求。常态化开办“文艺大讲堂”“‘若水流韵’诗歌音乐会”“名家工作室”。组织重要节日、重大活动期间的“我们的中国梦 文化进万家”文艺惠民、志愿服务活动。坚持文艺进校园、社区、厂矿、乡村、军营等地，把作品、演出、展览、培训送到一线，让文艺广泛融入人民群众生活。同时，大力推进文艺工作，助力发展。建立重点工作落实清单，助力实施“三大战略”、构建“三个圈层”、建设现代化区域中心城市，服务全国文明城市创建、国家历史文化名城创建、文化惠民、乡村振兴工程实施。以文艺为载体和手段，弘扬三线文化、民族地域文化，推进花城、历史文化街区、文化景观打造。参与景观景点、康养项目文化氛围营造，打造自然山水阳光花城及具有特色文化内涵的人文景观、城市名片。加强与“中圈”“外圈”城市文艺交流合作，文艺搭台，聚集人气。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 攀枝花市文学艺术界联合会   2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出。攀枝花市文学艺术界联合会（市文联）2023年收支预算总数611.79万元，比2022年收支预算总数增加96.99万元，主要原因是增加了3名工作人员以及人员增资，由此增加人员支出和公用支出。

（一）收入预算情况

市文联2023年收入预算611.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入611.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市文学艺术界联合会（市文联）2023年支出预算611.79万元，其中：基本支出604.59万元，占98.82%；项目支出7.20万元，占1.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文联2023年财政拨款收支预算总数611.79万元，比2022年收支预算总数增加96.99万元，主要原因是增加了3名工作人员以及人员增资，由此增加人员支出和公用支出，增加内容为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等方面的支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入611.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、其他收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出400.74万元、文化旅游体育与传媒支出7.20万元、社会保障和就业支出133.24万元、 卫生健康支出33.87万元、 住房保障支出36.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2023年一般公共预算当年拨款611.79万元，比2022年收支预算总数增加96.99万元，主要原因是增加了3名工作人员以及人员增资，由此增加人员支出和公用支出，增加内容为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等方面的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出400.74万元，占65.50%；文化旅游体育与传媒支出7.20万元，占1.18%；社会保障和就业支出133.24万元，占21.78%； 卫生健康支出33.87万元，占5.54%； 住房保障支出36.74万元，占6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为200.07万元，主要用于机关人员基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴及奖金、差旅费、办公费、水电费、邮电费、其他交通费、工会经费、党建经费、公务接待费、福利、86号文聘用人员工资及社保缴费等，绩效目标为保人员工资、保运转。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为200.68万元，主要用于事业单位基本支出包括事业人员的基本工资、绩效工资、失业工伤保险缴费、差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费、公务用车运行维护费、公务接待费等，绩效目标为保人员工资、保运转。该科目反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为26.07万元，主要用于：支付事业单位离退休人员离退休工资支出、福利费支出、公用经费医疗补助费、离退休党建经费，绩效目标为保离退休人员生活补助及运转。该科目反应事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为60.05万元，主要用于行政单位离退休人员离休费、退休费、生活补助、公务员医疗补助缴费、福利费支出、离退休党建经费，绩效目标为保障离退休人员生活补助及运转。该科目反应行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为46.52万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费，绩效目标为保障在职人员养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：支付遗属人员生活补助，绩效目标为保障遗属1名人员生活补助。该科目用于遗属病故家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助和烈士褒扬奖。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.74万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费，绩效目标为保障在职人员公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.文化旅游体育（类）文化和旅游（款）文化创作与保护2023年预算数为3.00万元，主要用于：支付《攀枝花文学》杂志稿酬费及印刷费，绩效目标为保障《攀枝花文学》杂志完成一年6期的出刊任务。该科目反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为4.20万元，主要用于：市级文艺家协会工作经费及文艺中心物业管理费，绩效目标为保障文艺中心物业管理及协会运转。该科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.12万元，主要用于行政人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.99万元，主要用于行政人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.76万元，主要用于在职行政人员医疗补助，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    13.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9.00万元，主要用于行政、事业单位人员公务员医保个人账户补充，绩效目标为保障人员补充医疗保险缴费。该科目反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2023年一般公共预算基本支出604.59万元，其中：

人员经费540.22万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、离休费、医疗费补助、退休费；

公用经费64.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费、其他交通费用、 邮电费、电费、福利费、差旅费、水费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2023年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，其中：公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，节省公务接待费开支，压缩年初公务接待费预算。

2023年公务接待费计划用于与上级文联、上级文艺家协会及友好合作地区之间的文艺活动、文艺交流等公务活动

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压缩公务车辆运行维护费预算开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年没有安排公务用车购置预算经费。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、通行、车船税等方面支出，主要保障所属事业单位文艺惠民、文艺下乡、下基层等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市文学艺术界联合会（市文联）2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市文联2023年没有使用非财政拨款安排公务接待经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市文联2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市文联机关及下属攀枝花文学院、攀枝花市书画院等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.37万元，比2022年预算增加5.4万元，增长9.16%。主要原因是人员增加，增加机关运行费开支。

（二）政府采购情况

市文联2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市文联所属各预算单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市文联开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算7.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算5.20万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释