一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市文学艺术界联合会职能简介

市文联是中共攀枝花市委领导的，由全市性的文艺家协会、县（区）文学艺术界联合会(以下称市文联）和全市性产（行）业文学艺术工作者联合会（协会、学会）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。受市委委托，由市委宣传部代管。主要职能是：（1）贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。（2）组织召开市文联全市代表大会、全市委员会、主席团会议，市级文艺家协会全市代表大会以及市文联系统工作会议。（3）组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶贫等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。（4）负责市文联系统全市性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。（6）服务党和国家工作大局，推动中华优秀文化走出去，组织我市文艺界开展民间文艺交流合作，组织开展同港澳台地区的文化交流合作。（7）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。（8）依法依章程指导下级文联工作。（9）主管市文联所属的文艺报刊。负责对市文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市文学艺术界联合会2026年重点工作

1.突出思想政治引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会、省委十二届七次全会、省委十二届八次全会、市委十一届九次全会、市委十一届十次全会精神，压紧压实全面从严治党主体责任。

2.着力推进文艺事业繁荣发展

一是持续推动文艺精品创作。推进《攀枝花文学》刊物提质增效，围绕重大议题策划专刊或专栏；在各类杂志刊物发表小说、散文、诗歌等作品不少于500篇，创作摄影、美术、书法等作品不少于1000件；争取一批文艺作品入选省级、国家级展赛、获奖或列入重点扶持项目。

二是优化文艺惠民产品供给。持续做好优质文化资源直达基层工作，办好“大美攀枝花”书画交流活动、攀枝花市摄影采风交流活动等5项重大文艺活动。

三是实施文艺人才培优行动。强化向上争取，邀请省级及以上文艺家来攀研讨、指导创作不少于16场次；开展文学创作辅导、写作分享等活动不少于24场次。

3.进一步加强文联自身建设

不断增强文联系统凝聚力，找准找实切入点和着力点，提供、链接和融通更多资源平台，系统谋划推介老艺术家、中青年领军人物、基层文艺工作者、“文艺两新”优秀代表和文艺精品力作。

二、机构设置情况

市文联机关下属二级预算单位2个（未独立核算），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市文学艺术界联合会机关
2	攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）（不独立核算）
3	攀枝花市书画院（攀枝花城市雕塑创作室）（不独立核算）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出392.25万元、文化旅游体育与传媒支出57.25万元、社会保障和就业支出135.30万元、卫生健康支出28.13万元、住房保障支出40.37万元。市文联2026年收支总预算653.29万元，比2025年预算数增加107.68万元，主要一是增加2名工作人员，二是增加2个部门项目预算。

（一）收入预算情况。

市文联2026年收入预算653.29万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入653.29万元，占100%；；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%; 国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%; 事业单位经营收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%、上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；。

（二）支出预算情况

市文联2026年支出预算653.29万元，其中：基本支出596.04万元，占91.24%；项目支出57.25万元，占8.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2026年财政拨款收支总预算653.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入653.29万元；支出包括：一般公共服务支出392.25万元、文化旅游体育与传媒支出57.25万元、社会保障和就业支出135.30万元、卫生健康支出28.13万元、住房保障支出40.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2026年一般公共预算当年拨款653.29万元，比2025年预算数增加107.68万元，主要一是增加2名工作人员，二是增加2个部门项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出392.25万元，占60.04%；文化旅游体育与传媒支出57.25万元，占8.76%；社会保障和就业支出135.30万元，占20.71%；卫生健康支出28.13万元，占4.31%%；住房保障支出40.37万元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为154.35万元，主要用于机关人员基本支出，包括行政人员的基本工资、津贴补贴及奖金、差旅费、办公费、水电费、邮电费、其他交通费、工会经费、党建经费、公务接待费、福利费、86号文聘用人员工资及工伤失业缴费等，绩效目标为保行政人员工资及基本运转。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为237.90万元，主要用于事业单位基本支出包括事业人员的基本工资、绩效工资、失业工伤保险缴费、差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务员医保个人账户补充等，绩效目标为保事业单位工作人员工资、保运转。该科目反映事业单位的基本支出。

3.文化旅游体育（类）文化和旅游（款）文化活动2026年预算数为51.25万元，主要用于：开展书画交流采风、摄影交流采风等文化活动所需的商品服务支出。该科目主要用于核算艺术文化活动的支出。

4.文化旅游体育（类）文化和旅游（款）文化创作与保护2026年预算数为6.00万元，主要用于：支付《攀枝花文学》杂志稿酬费及印刷费，绩效目标为保障《攀枝花文学》杂志完成一年6期的出刊任务。该科目反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为63.33万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出，包括离休费、退休费、生活补助、退休公务员医疗补助个人账户补充、医疗补助、福利费支出、离退休党建经费、公用经费，绩效目标为保障离退休人员基本经费运转。该科目反应行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为20.83万元，主要用于事业单位离退休人员基本支出，包括离退休费支出、退休公务员医保个人账户补充（事业）、生活补助、离退休党建经费，绩效目标为保障事业单位离退休人员基本经费运转。该科目反应事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.13万元，主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险缴费，绩效目标为保障在职人员养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.68万元，主要用于行政人员及聘用人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

9.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.69万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗支出，绩效目标为保障人员基本医保缴费。该科目反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

10.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.76万元，主要用于在职行政、事业单位人员医疗补助，绩效目标为保障人员医疗补助缴费。该科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为40.37万元，主要用于机关事业单位人员住房单位部分公积金缴费，绩效目标为保障在职人员公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2026年一般公共预算基本支出596.04万元，其中：

人员经费532.27万元，主要包括：主要包括： 工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费63.77万元，主要包括：办公经费、公务接待费、设备购置、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2026年“三公”经费财政拨款预算数2.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。

主要原因是2026年与2025年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于对接上级文联、上级文艺家协会及市州文联、协会间的公务往来、文艺交流、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年没有安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车船税、财产保险、过路过桥通行等方面支出，主要保障所属事业单位文艺惠民、文艺下乡下基层、文艺交流活动等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市文联2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市文联2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算持平，均没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平，均为0万元：2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元；2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市文联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市文联2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市文联机关及其2个不独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.77万元，比2025年预算增加5.52万元，增长9.48%。

具体经费支出为：办公费2.83万元，水费0.45万元，电费3.8万元，邮电费3.67万元，物业管理费8万元，差旅费4.5万元，维修（护）费1万元，会议费0.25万元，公务接待费1.58万元，劳务费4.5万元，委托业务费0.3万元，工会经费6.47万元，公务用车运行维护费1.13万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出15.25万元，办公设备购置费1.88万元。

（二）政府采购情况。

2026年，市文联安排政府采购预算2.88万元，其中，政府采购货物预算1.88万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年市文联开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算57.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算57.25万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件1：市文联 2026年部门预算编制说明.doc

附件2：市文联2026年部门预算公开报表.xlsx